| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ZF -2023/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | ZŠ - zborovňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2023 |
| Súbor: | ZF-2023_031 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:15.
