Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2022/040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | zverejňovanie na portal www.cintoriny.sk |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2022_040 |
Zverejnené: | 21.02.2022 |