| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2019/355 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Ebastav s.r.o. |
| Adresa: | Myjavská 471/5,90613 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 36735566 |
| Predmet: | ZŠ - Zdravie na tanieri |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
| Súbor: | FD-2019_355 |
| Zverejnené: | 13.01.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
