| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 701190101 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/231 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo |
| Adresa: | M.R.Štefánika 517/23,90701 Myjava |
| IČO: | 00203572 |
| Predmet: | ZŠ - vývoz žumpy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 231,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_231 |
| Zverejnené: | 28.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:42.
