Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019003 |
Číslo faktúry: | FD -2019/054 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Kuna Ľubomír |
Adresa: | D. Jurkoviča 417/35,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: | 36962929 |
Predmet: | ŽŠ - radiátory, ventily |
Fakturovaná suma s DPH: | 4048,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2019_054 |
Zverejnené: | 14.03.2019 |