| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1999901747 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | DOMOSS TECHNIKA a.s. |
| Adresa: | Bratislavská 11/a,92101 Piešťany |
| IČO: | 36228389 |
| Predmet: | ZŠ - vysavač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_042 |
| Zverejnené: | 14.03.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:42.
