Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5217066375 |
Číslo faktúry: | FD -2017/102 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Alza.sk s.r.o. |
Adresa: | Prievozská 18,82109 Bratislava |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | ZŠ - zásuvky, panel |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
Dátum úhrady: | 21.04.2017 |
Súbor: | FD-2017_102 |
Zverejnené: | 31.05.2017 |