Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194160921 |
Číslo faktúry: | FD -2019/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | ZŠ - voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2019 |
Dátum úhrady: | 26.03.2019 |
Súbor: | FD-2019_065 |
Zverejnené: | 04.04.2019 |