| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810001063 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2018_237 |
| Zverejnené: | 08.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:32.
