| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117210335 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | ZŠ - voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2018 |
| Súbor: | FD-2018_015 |
| Zverejnené: | 08.03.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:09.
