Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20150022 |
Číslo faktúry: | FD -2015/045 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Žák Vladimír |
Adresa: | Moravská 619/1A,90701 Myjava |
IČO: | 30738491 |
Predmet: | motorová píla, nožnice ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 865,45 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2015_045 |
Zverejnené: | 26.03.2015 |