| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190060 |
| Číslo faktúry: | FD -2019/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Žák Vladimír |
| Adresa: | Moravská 619/1A,90701 Myjava |
| IČO: | 30738491 |
| Predmet: | ZŠ - oprava kosačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2019_099 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
