| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180102 |
| Číslo faktúry: | FD -2018/158 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Žák Vladimír |
| Adresa: | Moravská 619/1A,90701 Myjava |
| IČO: | 30738491 |
| Predmet: | ZŠ - plotostrih |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
| Súbor: | FD-2018_158 |
| Zverejnené: | 30.07.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
