| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2023/263 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | Vlajka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
| Súbor: | FD-2023_263 |
| Zverejnené: | 03.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
