| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020150051 |
| Číslo faktúry: | FD -2015/060 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | ADO-Service s.r.o. |
| Adresa: | Kočovská 732,90632 Jablonica |
| IČO: | 36417971 |
| Predmet: | dovoz dreva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2015_060 |
| Zverejnené: | 19.05.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:02.
