Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2023/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | Vlajka |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2023_006 |
Zverejnené: | 25.01.2023 |