| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2019/264 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | Vlajky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
| Súbor: | FD-2019_264 |
| Zverejnené: | 07.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
