| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1020170395 |
| Číslo faktúry: | FD -2017/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | ADO-Service s.r.o. |
| Adresa: | Nádražná 818,90632 Jablonica |
| IČO: | 36417971 |
| Predmet: | Lesy - ťažba dreva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 185,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2017 |
| Súbor: | FD-2017_271 |
| Zverejnené: | 04.01.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
