Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8757641226 |
Číslo faktúry: | FD -2013/194 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefón MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD-2013_194 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |