| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2225133042 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2014 |
| Súbor: | FD-2014_002 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:53.
