| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51400107 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Čáčov |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | revízia hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2014 |
| Súbor: | FD-2014_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
