Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2024/108 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Drucker s.r.o. |
Adresa: | Oščadnica 1820,02301 Oščadnica |
IČO: | 44925417 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 281,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
Súbor: | FD-2024_108 |
Zverejnené: | 03.05.2024 |