Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ-2024/026 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2024 |
Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
Súbor: | FDŠ-2024_026 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |