| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2024/025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | ŠJ - potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ-2024_025 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:00.
