Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ-2024/031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | SHR Michal Soldán |
Adresa: | Horné Košariská 213,90615 Košariská |
IČO: | 44040351 |
Predmet: | ŠJ - potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ-2024_031 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |