| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2024/028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | Potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ-2024_028 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
