Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011301643 |
Číslo faktúry: | FD -2013/201 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Brantner Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 22,82104 Bratislava |
IČO: | 31698336 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1174,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2014 |
Dátum úhrady: | 22.01.2014 |
Súbor: | FD-2013_201 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |