Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 309621 |
Číslo faktúry: | FD -2014/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | SAMNET - Informačný systé |
Adresa: | Farská 9,94901 Nitra |
IČO: | 37867440 |
Predmet: | info o dotáciách a grantoch |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
Súbor: | FD-2014_001 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |