| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 758622620 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2014 |
| Súbor: | FD-2014_009 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:44.
