| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10114000052 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Vietnamská 22,82104 Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 751,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
| Súbor: | FD-2014_021 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:57.
