| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2228880455 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mobil OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
| Súbor: | FD-2014_015 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:26.
