| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5757641205 |
| Číslo faktúry: | FD -2013/190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD-2013_190 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:30.
