| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4214000330 |
| Číslo faktúry: | FD -2013/195 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | GTS Slovakia a.s. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35795662 |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD-2013_195 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:01.
