| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6758622600 |
| Číslo faktúry: | FD -2014/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
| Súbor: | FD-2014_010 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
