Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4214001779 |
Číslo faktúry: | FD -2014/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | GTS Slovakia a.s. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35795662 |
Predmet: | telefón OcÚ a MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2014 |
Dátum úhrady: | 24.02.2014 |
Súbor: | FD-2014_011 |
Zverejnené: | 11.02.2015 |