| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 340873 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/025 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_025 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:08.
