| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 341903 |
| Číslo faktúry: | FDŠ-2014/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica s.d. |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2014 |
| Súbor: | FDŠ-2014_052 |
| Zverejnené: | 11.02.2015 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:04.
