| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/108 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Drucker s.r.o. |
| Adresa: | Oščadnica 1820,02301 Oščadnica |
| IČO: | 44925417 |
| Predmet: | Tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 281,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
| Súbor: | FD-2024_108 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:47.
