| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/130 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Čistiace potreby - ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2024_130 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
