| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/090 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Galaxi s.r.o. |
| Adresa: | Turá Lúka 802,90703 Myjava |
| IČO: | 36340774 |
| Predmet: | Informačná tabuľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2024_090 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
