Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2024/089 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Metro Cash Carry SR s.r.o. |
Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 45952671 |
Predmet: | Čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2024_089 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |