| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Pyroteam Group s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2024_055 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:15.
