Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2024/040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | ZŠ - telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2024_040 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |