| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | NOMIland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | MŠ - školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 328,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2024_047 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
