Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2024/050 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2024_050 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |