| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2024/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2024_052 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:28.
