Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2024/049 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Mário Švacho - Euro.Com. |
Adresa: | 664,91642 Moravské Lieskové |
IČO: | 43405312 |
Predmet: | Čistenie komínov - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2024_049 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |