Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -2021/220 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Košariská |
Dodávateľ: | Soft-Tech s.r.o. |
Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
IČO: | 45917272 |
Predmet: | Tonery - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-2021_220 |
Zverejnené: | 03.09.2021 |