| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/225 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Ing. Jaromír Nečas |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 33496137 |
| Predmet: | Servis systému EZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2021_225 |
| Zverejnené: | 03.09.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
