| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -2021/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Košariská |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-2021_219 |
| Zverejnené: | 03.09.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
